为进一步加强科协办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现在办公方式，特制定本制度。
一、机关所有固定资产、办公用品统一由办公室负责采购管理。
二、机关所有物品的购买，均要由各科室，根据工作实际需要，本着实用、新颖、质优，价廉的原则，事先拟定计划，提前送办公室，由办公室汇总报分管领导审批后，统一购买，凡不经审批自行购买的一律不予报销。
三、成批办公用品购买时，要有两人以上同行，货比三家，精心选购，杜绝伪劣商品购入，一经发现，应及时退换，造成经济损失的要追究有关领导及经办人的责任。
四、物品购进后，保管人员应与办公用品购买审批表进行核对、清点、入库，登记造册，并经两名以上采购人员、保管员、分管领导签名方可报销。
五、购进的物品报销时，需附保管员签字的购买物品明细表，一式两份，一份由保管员留存，一份交财务登记入帐。
六、发放办公用品时，领取人须填写物品发放登记单，然后发放。
七、各科室领用办公用品的情况，办公室每半年进行一次出入库清点，并统计上报。必要时对领用办公用品的情况进行公布。
八、机关固定资产的数量、种类、品名，由谁使用等情况，每年进行一次核查登记。对新添或变更财产要及时登记更正；机关报废物品，经分管领导同意，报请有关部门进行评估，按报废程序报批。如发现帐物不相符，又无据可查的流失部分，由保管人员或使用人员负责赔偿。
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