乌海市科学技术协会2022年部门预算公开报告

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、部门职能、职责

（一）职能

乌海市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众团体，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展我市科技事业的重要社会力量，是内蒙古科协的地方组织。

（二）职责

１、贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例。

２、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

３、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。

４、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

５、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

６、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果的转化。

７、开展民间国际科技交流活动。

８、开展继续教育和培训工作。

９、兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

１０、完成市委、市政府及内蒙古科协交办的其他工作任务

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市科学技术协会属于市本级预算全额拨款事业单位。

（一）乌海市科学技术协会部门机构及人员基本情况

乌海市科学技术协会为一级预算单位，无下属单位，是财政全额拨款参公事业单位。

乌海市科学技术协会根据市编制委员会核定，单位内设机构4个，分别为办公室、科普部、青少部、学会部。

截止2021年12月，乌海市科学技术协会本级事业编制11人，参照公务员编制9人，工勤编制2人，在职实有人数33人，离休人员0人，退休人员22人。 

（二）乌海市科学技术协会局属单位设置及人员情况

1.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无

单位情况表

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入321.44万元， 其中：本年收入321.44万元，上年结转结余收入0万元。2022年部门预算总支出321.44万元，其中本年支出321.44万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算总收入321.44万元，其中：一般公共预算拨款收入321.44元，占比100%。本年收入比上年净减少12.63万元，净减幅3.78%。变化原因：一是基本支出减少39.63万元，减幅14.3%主要因为人员经费减少。二是项目支出增加27万元，主要是科普经费由原来的乌海总人口人均一元增加为人均1.5元。

上年结转项目经费0万元，比2021年（增加/减少）0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算本年支出321.44万元，其中：基本支出237.44万元，占比73.87 %，主要用于单位在职人员、离退休人员工资支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、在职人员办公费、差旅费、物业管理费、维修维护费和水电费的支出；项目支出84万元，占比26.13%，主要用于开展各项科普活动，印刷科普宣传品、宣传册等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算321.44万元，其中：一般公共预算财政拨款321.44万元，占比100%

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出2.45万元，比上年预算减少0.25万元。主要用于工会经费的支出。

2.社会保障和就业类支出24.75万元，比上年预算减少9.58万元。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出38.45万元，比上年预算减少1.54万元。主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出13.52万元，比上年预算减少3.61万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市科学技术协会无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.7万元，较上年预算减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，较上年预算无变化。

2.公务接待费0.7万元，较上年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费较上年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，下降0%，0

五、国有资本经营预算支出情况说明

乌海市科学技术协会无国有资本经营预算支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年，乌海市科学技术协会机关运行经费预算23.77万元，比上年减少2.6万元，下降9.86%，主要原因是：2022年较2021年退休1人，职工工资基数，工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额下降。机关运行经费主要包括办公费0.86万元、印刷费1.58万元、差旅费1.05万元、培训费3.07万元、公务接待0.7万元、劳务费0.05万元、工会经费2.45万元、福利费3.07万元、其他交通费用10.08万元、其他商品和服务支出0.86万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额9.96万元，其中：政府采购货物预算9.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

（一）车辆情况

2022年车辆数较2021年净减少0辆。变化原因：本年无变化。

截至2021年末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆

（二）单位价值200万元以上专用设备

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）2022年国有资产配置计划情况

2022年国有资产资金预算0万元，计划新增资产0件（台）。

四、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标的项目1个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算84万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见2022年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹力立      联系电话：3998684

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表