内蒙古自治区乌海市科学技术协会
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
乌海市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众团体，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展我市科技事业的重要社会力量，是内蒙古科协的地方组织。主要职责包括：
１、贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例。
２、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
３、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。
４、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
５、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
６、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果的转化。
７、开展民间国际科技交流活动。
８、开展继续教育和培训工作。
９、兴办符合科协宗旨的社会公益事业。
１０、完成市委、市政府及内蒙古科协交办的其他工作任务。
二、机构设置
乌海市科学技术协会为一级预算单位，无下属单位，是财政全额拨款参公事业单位。
乌海市科学技术协会根据市编制委员会核定，单位内设机构4个，分别为办公室、科普部、青少部、学会部。
截止2019年12月，乌海市科学技术协会本级事业编制13人，参照公务员编制10人，工勤编制3人，在职实有人数32人，离休人员0人，退休人员19人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年预算收入总计为255.71万元，其中，一般公共预算拨款255.71万元；2019年决算收入总计为315.38万元，其中，本年收入合计310.75万元，年初结转和结余4.64万元。与预算相比，收入总计增加59.67万元，主要原因：一是财政拨款收入增大；二是有年初结转和结余款项。
2019年预算支出总计为255.71万元，其中，一般公共服务支出2.25万元，科学技术支出196.99万元，社会保障和就业支出35.80万元，医疗卫生与计划生育支出6.89万元，住房保障支出13.78万元；2019年决算支出总计为315.38万元，其中，一般公共服务支出2.25万元，科学技术支出261.43万元，社会保障和就业支出27.25万元，卫生健康支出8.15万元，住房保障支出16.30万元。与预算相比，决算总计增加59.67万元，主要原因：一是科学技术支出增大；二是卫生健康支出增大；三是住房保障支出增大。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计315.38万元，其中：本年收入合计310.75万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4.64万元；支出总计315.38万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少78.82万元，下降20.00%；支出总计减少78.82万元，下降20.00%。主要原因：一是财政拨款收入减少；二是社会保障和就业支出减少。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计310.75万元，其中：财政拨款收入310.75万元，占100.00%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计315.38万元，其中：基本支出299.38万元，占94.90%；项目支出16.00万元，占5.10%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计315.38万元，其中：年初结转和结余4.64万元；支出总计315.38万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少70.82万元，下降18.30%；支出减少70.82万元，下降18.30%。主要原因：一是财政拨款收入减少；二是社会保障和就业支出减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计315.38万元，其中：基本支出299.38万元，占94.90%；项目支出16.00万元，占5.10%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出299.38万元，其中：人员经费228.59万元，主要包括：基本工资63.76万元、津贴补贴102.02万元、绩效工资2.80万元、机关事业单位基本养老保险费21.52万元、职业年金缴费2.09万元、职业基本医疗保险缴费8.15万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金16.30万元、医疗费0.09万元、其他工资福利支出7.07万元、退休费3.65万元，较上年减少89.22万元，主要原因是：退休费支出减；公用经费70.80万元，主要包括：办公费1.94万元、印刷费30.33万元、手续费0.06万元、邮电费0.68万元、差旅费6.53万元、维修（护）0.28万元、租赁费2.73万元、培训费4.04万元、公务接待费0.25万元、劳务费5.27万元、委托业务费1万元、工会经费2.25万元、福利费3.54万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他商品和服务支出8.9万元、办公设备购置1.89万元，较上年增加4.85万元，主要原因是：印刷费减少。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.69万元，支出决算为1.36万元，完成预算的80.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为1.11万元，完成预算的77.10%；公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费有剩余。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.36万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占81.60%；公务接待费支出0.25万元，占18.40%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国(境)情况。
公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.11万元，用于公务用车日常维护和使用，车均运维费1.11万元，较上年增加0.89万元，主要原因是2019年举办多项活动，公车使用频繁，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待费0.25万元，接待3批次，共接待24人次。主要用于一是自治区科协来我单位考核；二是“百名科普专家团”专家来我市讲座；三是科普信息员培训接待培训讲师。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.25万元，主要原因是完成三次国内公务接待。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市科协开展预算绩效目标设置一项，项目名称为科普经费。绩效目标为：进一步加强科学道德和学风建设，引导科技工作者成长成才。继续加强院士专家工作站建设和管理，使企业成为技术创新、研发投入、成果转化的主体。加强学术交流活动，开展好学术年会，学会创新和服务能力提升工程，创新驱动助力工程，科技助力精准扶贫工程，促进自治区科技发展。到2020年力争全区公民具备基本科学素质人群比例达到10%。
经过项目实施情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，年度工作目标明确，工作任务目标细化，考核目标量化；各项业务工作有序开展；财务管理制度较为健全，财务核算总体规范，有效防控各类财务风险；年度绩效目标和各项指标总体实现，产出完成情况较好；通过项目的实施，使部门各项职责得到了较好的履行，为自治区经济发展做出了自己的贡献。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
市科协2019年开展一项绩效目标工作，项目资金年初预算55万元，全年执行数55万元，达到预期完成指标，综合得分96分，绩效评价总体情况满意，在经济效益指标、社会效益指标方面有进步空间。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出70.80万元，比2018年增加4.85万元，增长7.30%。主要原因是：印刷费用增大。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：日常单位科普宣传使用;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吕扬 联系电话：0473-3998618
