乌海市科学技术协会2020年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众团体，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展我市科技事业的重要社会力量，是内蒙古科协的地方组织。

（二）部门主要职责

１、贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例。

２、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

３、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。

４、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

５、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

６、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果的转化。

７、开展民间国际科技交流活动。

８、开展继续教育和培训工作。

９、兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

１０、完成市委、市政府及内蒙古科协交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市科学技术协会属于市本级预算全额拨款事业单位。

（一）乌海市科学技术协会部门机构及人员基本情况

乌海市科学技术协会为一级预算单位，无下属单位，是财政全额拨款参公事业单位。

乌海市科学技术协会根据市编制委员会核定，单位内设机构4个，分别为办公室、科普部、青少部、学会部。

截止2019年12月，乌海市科学技术协会本级事业编制13人，参照公务员编制10人，工勤编制3人，在职实有人数32人，离休人员0人，退休人员19人。 

（二）乌海市科学技术协会局属单位设置及人员情况

1.纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无

单位情况表

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止2019年12月，0个事业单位在职人员编制0人，在职实有人数0人，离休人员0人，退休人员0人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，收入预算286.38万元，比2019年预算增加30.67万元，增长11.99 %，增加主要是由于加大科普宣传力度，加大科学技术支出力度。

支出预算286.38万元，比2019年预算增加30.67万元，增长11.99 %，增加主要是由于加大科普宣传力度，加大科学技术支出力度。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入286.38万元，其中：一般公共预算拨款收入286.38万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出286.38万元，其中：基本支出229.38万元，占比80.1 %；项目支出57万元，占比19.9 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于单位机关运转、专业活动、人员工资等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算286.38万元，包括：一般公共预算财政拨款286.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出2.67万元，比上年预算数增加0.42万元。占总支出比0.93 %。主要用于日常公用类费用增加。

2、国防支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无国防支出。

3.公共安全支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无公共安全支出。

4.教育支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无教育支出。

5.科学技术支出222.67万元，比上年预算数增加25.68万元。占总支出比77.75%。主要用于增加科普宣传活动类费用。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无文化旅游体育与传媒支出。

7.社会保障和就业支出33.75万元，比上年预算数减少2.05万元。占总支出比11.79%。主要用于人员经费。

8.卫生健康支出10.33万元，比上年预算数增加3.44万元。占总支出比3.6%。主要用于人员经费。

9.节能环保支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无节能环保支出。

10.城乡社区支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无城乡社区支出。

11.农林水支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无农林水支出。

12.交通运输支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无交通运输支出。

13.资源勘探信息支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无资源勘探信息支出。

14.商业服务支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无商业服务支出。

15.金融支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无金融支出。

16.自然资源海洋气象支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无自然资源海洋气象支出。

17.住房保障支出16.96万元，比上年预算数增加3.18万元。占总支出比5.92%。主要用于人员经费。

18.粮油物资储备支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无粮油物资储备支出。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无灾害防治及应急管理支出。

20.其他支出支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。占总支出比0%。主要原因是我单位无其他支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于无。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年，财政拨款“三公”经费支出预算2.6万元，比上年预算8.04万元减少5.44万元，降低67.66%。本年预算2.6万元比上年执行数1.35万元增加1.25万元，增加48.08 %。

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元（增加/减少）0万元，（增长/降低）0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长或减少主要原因是我单位无因公出国(境)情况。
    2.公务接待费0.8万元，比上年预算2.8万元减少2万元，降低71.43%，本年预算0.8万元比上年执行数0.25万元增加0.55万元，增加220%，增长主要原因是上年公务接待费支出较少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算1.44万元减少1.44万元，减少100%。其中，公务用车购置0万元，与上一年持平；公务用车运行维护0万元，比上年预算减少1.44万元，下降100%,减少主要是由于在我单位工作人员做2020年预算时，因为个人失误，没有录入公车一项，导致2020年公务用车运行维护费减少，我单位准备最近向财政局提出申请，重新申请公务用车运行维护费1.44万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算26.62万元，比上年增加2.65万元，增长11.06%。主要原因是：办公费1万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：用于报刊订阅等办公支出；印刷费0.2万元，比上年减少0.8万元，减少80%。主要原因是：印刷费减少；邮电费0.99万元，比上年增加0.21万元，增长26.92%。主要原因是：电话费等办公支出增加；培训费3.34万元，比上年增加0.53万元，增长18.86%。主要原因是：职工业务培训方面的支出增加；工会经费2.67万元，比上年增加0.42万元，增长18.67%。主要原因是：职工工会开展活动支出增加；福利费3.34万元，比上年增加0.53万元，增长18.86%。主要原因是：职工福利方面的支出增加；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.44万元，减少100%。主要原因是：公务用车运行维护费减少；其他交通费用13.32万元，比上年增加2.70万元，增长25.42%。主要原因是：行政人员公务交通补贴增加；其他商品和服务支出1.76万元，比上年增加0.5万元，增长39.68%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。单位无公务用车，没有价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2020年房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，较上年增加或减少0平方米。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算57万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕扬       联系电话：0473-3998618

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。