第一部分内蒙古自治区乌海市科学技术协会基本情况
一、部门职能
１、贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例。
２、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
３、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。
４、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
５、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
６、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果的转化。
７、开展民间国际科技交流活动。
８、开展继续教育和培训工作。
９、兴办符合科协宗旨的社会公益事业。
１０、完成市委、市政府及内蒙古科协交办的其他工作任务。
二、机构设置及单位构成情况
乌海市科学技术协会成立于1978年4月。乌海市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众团体，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展我市科技事业的重要社会力量，是内蒙古科协的地方组织。目前，建立的理工、农牧、科技、医药卫生以及综合性的学会、协会、研究会51个，企业科协10家，会员7000余人，代表了科技界的较高水平。目前，市科协机关定编12人，有青少部、科普部、学会部和办公室四个科室，实有工作人员8人。三区均单设科协机构。
第二部分内蒙古自治区乌海市科学技术协会2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
（一）收入支出结构分析
本年度收入429.69万元。其中，本年财政拔款收入429.69万元,上年结转12.4万元。本年度支出423.98万元。
（二）收入支出与预算对比分析
本年度收入429.69万元，年初预算429.69万元，没有变化。支出423.98万元。
（三）收入支出与上年度对比分析
本年收入429.69万元，比2015年441.66万元减少11.97万元。减少原因是一是内蒙古自治区科协十百千万款没有及时拨付到位；二是内蒙古科协科普经费较2015年减少。
本年度支出423.98万元,比上年435.18万元减少11.2万元。减少原因是一是内蒙古自治区科协十百千万款没有及时拨付到位；二是内蒙古科协科普经费较2015年减少。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计429.69万元，支出总计429.69万元。与2015年度相比，收入减少16.8万元，下降-3.8%；支出减少16.8万元，下降3.8%。主要原因：一是内蒙古自治区科协十百千万款没有及时拨付到位；二是内蒙古科协科普经费较2015年减少。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计417.29万元，其中：财政拨款收入417.29万元，占100%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计423.98万元，其中：基本支出423.98万元，占100%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计429.69万元，支出总计429.69万元。与2015年度相比，收入减少16.8万元，下降3.8%；支出423.98万元，下降0%。主要原因：一是一是内蒙古自治区科协十百千万款没有及时拨付到位；；二是内蒙科协科普经费少于2015年。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计423.98万元，其中：基本支出423.98万元，占100%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出423.99万元，其中：人员经费331.94万元，（主要包括基本工资48.84万元、津贴补贴112.13万元、奖金5.62万元、社会保障缴费7.73万元，基本养老保险费16.87万元，其他工资福利支出13.13万元，退休费107.39万元，住房公积金14.08万元，采暖补贴5.66万元，其他个人和家庭的补助支出0.51万元），较上年增加58.27万元，主要原因是：人员工资调整；公用经费92.05万元，主要包括：办公费7.29、印刷费34.25、公务用车费5.03、手续费0.01、邮电费2.33、差旅费15.14、维修费0.66、公务接待费0.08、专用材料费3.77、劳务费1.51、工会经费1.64、福利费2.46、其他交通费5.04、其他商品和服务支出11.32、办公设备购置1.52，较上年减少68.37万元，主要原因是：公车改革后，公务用车数量减少。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为13万元，支出决算为5.11万元，完成预算的39.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.03万元，完成预算的53.3%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的2.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：大型的接待活动减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出5.11万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占98.4%；公务接待费支出0.08万元，占1.6%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出5.03万元，用于车的燃油及日常保养，车均运维费1.3万元，较上年减少3.73万元，主要原因是2016年7月进行了车改，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待2批次，共接待15人次。主要用于上级领导的调研活动。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出92.05万元，比2015年减少68.37万元，降低42.6%。主要原因是：公车改革后，公务用车数量减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆;一般公务用车3辆;一般执法执勤用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
预算绩效管理是对财政资金使用效率和公平、公正有定量分析。我单位高度重视，领导对公共资金的预算安排以及公共资金的使用进行监督管理。
第三部分名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨晓华联系电话：0473-3998622
乌海市科学技术协会
2017年9月20日
